目 錄
第一部分 部門（單位）概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、人員構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算報表
一、部門（單位）收支總表
二、部門（單位）收入總表
三、部門（單位）支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表（功能科目）
六、一般公共預(yù)算支出表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
七、一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出表
十、政府性基金預(yù)算支出表（功能科目）
十一、政府性基金預(yù)算支出表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十二、政府性基金預(yù)算支出表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十四、部門預(yù)算項目和專項資金績效目標(biāo)申報表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門（單位）收支總表的情況說明
二、關(guān)于部門（單位）收入總表的情況說明
三、關(guān)于部門（單位）支出總表的情況說明
四、關(guān)于財政撥款收支總表的情況說明
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表（功能科目）的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說明
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)科目）的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說明
九、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出表的說明
十、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表（功能科目）的說明
十一、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表（部門經(jīng)濟(jì)科目）的說明
十二、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說明
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
十四、關(guān)于政府采購預(yù)算支出情況說明
十五、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明
十六、關(guān)于部門整體支出和項目資金績效目標(biāo)說明
十七、專項轉(zhuǎn)移支付項目情況
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
（一）開展學(xué)術(shù)交流活動，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，促進(jìn)自然科學(xué)與社會科學(xué)結(jié)合，繁榮科學(xué)技術(shù)事業(yè)。
（二）普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)；開展城市、鄉(xiāng)村科學(xué)普及，推廣新技術(shù)和開展青少年科普教育活動。
（三）反映老科技工作者的意見和要求，維護(hù)老科技工作者的合法權(quán)益；參與全市政治協(xié)商、民主監(jiān)督、科技政策制定和科學(xué)決策工作。
（四）表彰獎勵在科學(xué)技術(shù)工作中做出突出成績的組織和個人，宣傳他們的先進(jìn)事跡，舉薦科技人才。
（五）承擔(dān)市委、市政府和省老科協(xié)交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個，包括工商、農(nóng)業(yè)、金融、醫(yī)藥、建筑、人文6個分會及辦公室。
（二）部門預(yù)算是包括部門本級及下屬0家預(yù)算單位的綜合收支計劃。
三、人員構(gòu)成
部門總編制人數(shù)3人，在職（在編）實有人數(shù)2人，其中：行政編制0人，參公編制0人，事業(yè)編制2人；退休人員0人。與2020年相比，在職人員增加0人，退休人員增加0人。
第二部分2021年部門預(yù)算公開報表
一、部門（單位）收支總表
二、部門（單位）收入總表
三、部門（單位）支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表（功能科目）
六、一般公共預(yù)算支出表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
七、一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出表
十、政府性基金預(yù)算支出表（功能科目）
十一、政府性基金預(yù)算支出表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十二、政府性基金預(yù)算支出表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十四、部門預(yù)算項目和專項資金績效目標(biāo)申報表
第三部分2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門（單位）收支總表的情況說明
佳木斯市老科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會2021年按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2021年收支總預(yù)算262699.09 元，收支平衡。收入包括：一般公共預(yù)算收入262699.09 元；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出220773.72元、衛(wèi)生健康支出10566.51元、住房保障支出31358.86元。
2021年收支總預(yù)算比2020年收支總預(yù)算320096.73元減少57397.64元，減少17.93。主要原因是2020年有一筆上年度的科普經(jīng)費(fèi)。
2021年收支總預(yù)算比2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)321343.56元減少58644.47元，增長18.24 。主要原因是2020年有一筆上年度的科普經(jīng)費(fèi)。
二、關(guān)于部門（單位）收入總表的情況說明
佳木斯市老科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會2021年收入預(yù)算262699.09元，其中：一般公共預(yù)算收入262699.09元，占100。
三、關(guān)于部門（單位）支出總表的情況說明
佳木斯市老科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會2021年支出預(yù)算262699.09元，其中：基本支出205399.09元，占78.19；項目支出57300元，占21.81；。
四、關(guān)于財政撥款收支總表的情況說明
佳木斯市老科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會2021年財政撥款收支總預(yù)算262699.09元，收支平衡。收入包括：一般公共預(yù)算收入262699.09元（本年收入262699.09元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元）政府性基金收入0元（本年收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元），國有資本經(jīng)營收入0元（本年收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元）。支出包括：科學(xué)技術(shù)支出220773.72元，衛(wèi)生健康支出 10566.51元，住房保障支出 31358.86元。
佳木斯市老科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會2021年財政撥款收支總預(yù)算比2020年財政撥款收支總預(yù)算260096.73元增加2602.36元，增長0.01。主要原因是工資上漲。
佳木斯市老科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會2021年財政撥款收支總預(yù)算比2020年財政撥款預(yù)算執(zhí)行數(shù)319870.94元減少57171.85元，下降17.87 。主要原因是2020年有一筆當(dāng)上年度的科普經(jīng)費(fèi)。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表（功能科目）的說明
佳木斯市老科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會2021年一般公共預(yù)算支出262699.09元，比2020年預(yù)算數(shù)320096.73減少57397.64元，下降17.93；比2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)319870.94減少57171.85元，下降 17.87。具體為：
1、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（科學(xué)技術(shù)普及）（項）2021年預(yù)算數(shù)為164252.13 元，比2020年預(yù)算數(shù)增長1405.83元，下降0.86 ；比2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少增長2551.17元，增長1.57 。主要原因是工資上漲。
2、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項）2021年預(yù)算數(shù)為56000元，比2020年預(yù)算數(shù)減少60000元，減少51.72；比2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少59651.24元，減少51.58。主要原因為上年度60000元科普經(jīng)費(fèi)，于當(dāng)年度支出。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算數(shù)為10566.51元，比2020年預(yù)算數(shù)增加168.17元，增加1.62；比2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少157.78 元，減少1.47。主要原因是醫(yī)保繳費(fèi)差錯調(diào)整。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為16010.02元，比2020年預(yù)算數(shù)增加281.02元，增長1.78 ；比2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加86.02元，增長0.54 。主要原因是工資上漲。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項）2021年預(yù)算數(shù)為15348.84 元，比2020年預(yù)算數(shù)15100.8減少248.04元，增長1.64；比2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少0.02元，減少0.01 。主要原因工資調(diào)整。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說明
佳木斯市老科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會2021年一般公共預(yù)算支出262699.09元，其中：對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助262699.09元，主要包括：工資福利支出178455.91元，商品和服務(wù)支出84243.18元。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)科目）的說明
佳木斯市老科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會2021年一般公共預(yù)算基本支出205399.09元，其中：人員經(jīng)費(fèi)178455.91元，占86.88；公用經(jīng)費(fèi)26943.18元，占13.12。具體為：
1、工資福利支出178455.91元，主要包括：基本工資79068元，津貼補(bǔ)貼57879.84元，獎金12397.14元, 伙食補(bǔ)助費(fèi)2534.4元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)10166.26元，其他社會保障繳費(fèi)400.25元，住房公積金16010.02元。
2、商品和服務(wù)支出26943.18元，主要包括：辦公費(fèi)2332.5元，印刷費(fèi)2000元，水費(fèi)500元，電費(fèi)1000元，郵電費(fèi)2000元，差旅費(fèi)1000元，維修（護(hù)）費(fèi)400元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)500元，工會經(jīng)費(fèi)790.68元，福利費(fèi)120元，其他交通費(fèi)用14700元，其他商品和服務(wù)支出1600元。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說明
佳木斯市老科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會2021年一般公共預(yù)算基本支出205399.09元，其中：
對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助205399.09元，主要包括：工資福利支出178455.91元，商品和服務(wù)支出26943.18元。
九、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出情況說明
佳木斯市老科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0元，其中：因公出國（境）費(fèi)用0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0元。
2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2020年預(yù)算數(shù)增加0元，增長0。2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加0元，增長- 。主要原因是主要原因是2020，2021均無三公經(jīng)費(fèi)。
1、因公出國（境）費(fèi)用
2021年因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算數(shù)為0元，2020年預(yù)算數(shù)、預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為0元，與上年比無增減變化。因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)均為0。
2、公務(wù)用車購置
2021年公務(wù)用車購置數(shù)為0臺，公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為0元，2020年預(yù)算數(shù)、預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為0元，與上年比無增減變化。
3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2021年公務(wù)用車保有量均為0，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0元，2020年預(yù)算數(shù)、預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為0元，與上年比無增減變化。
4、公務(wù)接待費(fèi)
2021年國內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù)均為0，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為0元，2020年預(yù)算數(shù)、預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為0元，與上年比無增減變化。
十、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表（功能科目）說明
2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，政府性基金收支預(yù)算均為0元，與上年相同，無增減變化。
十一、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表（部門經(jīng)濟(jì)科目）的說明
2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，政府性基金收支預(yù)算均為0元，與上年相同，無增減變化。
十二、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說明
2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，政府性基金收支預(yù)算均為0元，與上年相同，無增減變化。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2021年本部門（單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排26943.18元，其中： 辦公費(fèi)2332.5元、印刷費(fèi)2000元、水費(fèi)500元、電費(fèi)1000、郵電費(fèi)2000、差旅費(fèi)1000元、維修（護(hù)）費(fèi)400元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)500元、工會經(jīng)費(fèi)790.68元、福利費(fèi)120元、其他交通費(fèi)用14700元、其他商品和服務(wù)支出1600元。比上年預(yù)算數(shù)26,924.10增加19.08元，增長0.01；比上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)25,844.35減少1098.83元，下降4.25。主要原上年按財政要求削減了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十四、關(guān)于政府采購預(yù)算支出情況說明
佳木斯市老科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會2021年政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
十五、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截止2020年12月末，本部門（單位）共有房屋價值0 元，面積0平方米，其中：辦公用房0平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他用房=0平方米。共有車輛價值0元，車輛0臺，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0臺、一般公務(wù)用車0臺、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺、特種專業(yè)技術(shù)用車0臺、其他用車0臺。共有單位價值50萬元以上設(shè)備0臺（套），其中：單位價值100萬以上設(shè)備0臺（套）。
2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0臺，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0臺、一般公務(wù)用車0臺、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺、特種專業(yè)技術(shù)用車0臺、其他用車0臺。安排購置單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬以上大型設(shè)備0臺（套）。
十六、關(guān)于部門整體支出績效目標(biāo)和項目資金績效目標(biāo)說明
按照佳木斯市財政局《編制2021年市直部門預(yù)算和部門三年滾動財政規(guī)劃的通知》，本部門已公開部門整體支出績效目標(biāo)。2021年納入部門預(yù)算的項目（含資本性支出）1 個，資金總額5.6萬元。實行績效目標(biāo)管理的項目1個，資金總額5.6萬元，涉及一般公共預(yù)算撥款5.6萬元。
十七、專項轉(zhuǎn)移支付項目情況
2021年沒有專項轉(zhuǎn)移支付項目。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算撥款收入：反映財政部門用公共財政預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
二、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項）：反映科普事業(yè)單位的基本支出。
三、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項）反應(yīng)用于開展科普活動的支出
四、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單 位上繳收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。
五、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
六、醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）：指用于職工醫(yī)療保障方面的支出。
事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
（一）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（二）提租補(bǔ)貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
八、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
九、按定額管理的商品服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出）。
十、職工體檢費(fèi)支出（類）：反映單位支付的職工體檢費(fèi)。
十一、對個人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
十二、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С?。
十四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（一）因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
十六、預(yù)算績效管理：是以財政支出結(jié)果為導(dǎo)向，將績效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和信息公開全過程，并實現(xiàn)“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算管理模式，是政府績效管理的重要組成部分。
十七、績效目標(biāo)：是預(yù)算績效管理對象計劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果，包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，是績效執(zhí)行監(jiān)控、績效自評價和再評價等預(yù)算績效管理工作的前提和基礎(chǔ)。
十八、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。